為加強醫(yī)療保險經辦內部風險控制，實現(xiàn)“基金運行”和“人員經辦”雙安全，近年來，安丘市醫(yī)保中心秉持“信任不能代替監(jiān)督”“嚴管就是厚愛”的內控管理理念,實行“一控、二聯(lián)、三查”的內控管理方式，進一步梳理完善醫(yī)療保險業(yè)務經辦流程，建立健全各項規(guī)章制度，使醫(yī)保經辦工作在有效的監(jiān)督約束中健康運行。

　　健全內控機構。成立內控管理科，配備兩名正式在編人員，負責中心內部業(yè)務風險的防控和全市參保單位繳費基數的稽核工作。設立內控管理工作專班，由局長擔任組長，中心主任擔任副組長，全力加強內控管理工作。同時，設立內控管理中心，把日常管理和專項檢查相結合，使內控管理成為“常態(tài)化”的工作。成立補繳核定專班和專項審核小組，對醫(yī)保補繳業(yè)務進行集體審核，杜絕經辦漏洞。

　　 建立內控制度。制定了《醫(yī)療保險內控制度實施細則（試行）》、《風險管理制度》、《業(yè)務審核制度》等26項規(guī)章制度，對業(yè)務運行、基金財務管理、信息系統(tǒng)管理建立了長效內控管理機制；工作中，設立內控通知書、內控工作筆錄、內控整改通知書、科室內控整改匯報、內控管理科工作匯報等5項材料，建立了一個閉合式的內控辦理流程，讓內控檢查進度一目了然，結果有據可查。

　　建立風險臺賬。根據內控管理要求，各科室梳理出醫(yī)保業(yè)務經辦的風險點35條，建立業(yè)務風險臺賬，按照權有所屬、責有所歸的要求，讓每位工作人員對追責情形有清醒的認識，層層壓實工作責任，將基金安全落實到各個經辦環(huán)節(jié)和操作崗位。

　　在濰坊市醫(yī)保經辦內控子系統(tǒng)試運行期間，該中心積極參與并率先完成模擬測試，及時把測試結果向市局反饋。就存在的業(yè)務風險點提出有效問題，并被濰坊市局采納并修改子系統(tǒng)規(guī)則5條。

　　開展風險排查。實行“科室自查、科室互查、內控專班檢查相結合的模式。一方面內控專班對經辦科室進行專門檢查，啟動科室半年全面自查。截至目前，已開展科室自查3次，互查1次，發(fā)現(xiàn)新風險點5個。另一方面，創(chuàng)新工作方法，針對高風險業(yè)務再加一道“防火墻”。今年1月份，該中心對個人賬戶業(yè)務進行內控時，發(fā)現(xiàn)金額異常，經核實，因系統(tǒng)原因，參保人補繳時，自動加上了個人賬戶，確保了賬戶安全。

　　實行部門聯(lián)動。通過內控子系統(tǒng)篩查出的疑點數據，本系統(tǒng)無法完成確認的，積極協(xié)調相關部門進行信息查實核對，并與相關部門建立信息共享常態(tài)化機制，大大提高了內控工作準確率。近期，該中心通過內控子系統(tǒng)篩查出24條疑似死亡人員，享受待遇的現(xiàn)象，積極通過與鎮(zhèn)街區(qū)人社所、衛(wèi)健局衛(wèi)生院、民政局殯儀館建立聯(lián)動機制，迅速進行調查核實，查明原因，及時糾錯，同時，立即報濰坊市局修改了內控規(guī)則，確保了參保人的合法權益。